目 录

第一部分2022年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政拨款基本支出经济分类决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

机构设置：办公室、组织人事科、财务资产科、科教信息科、生态农业科、动物防疫科、农产品质量安全科、植物保护科、农村人才培训科、农业服务科、信访科共11个科室，手机彩票网种农业农村综合服务中心

主要职能：主要承担重大动植物疫病、水生动物疫病和农业有害生物预防、控制等技术工作；负责为耕地和永久基本农田资源利用提供品种引进、技术服务；负责农产品质量安全体系建设规划；负责农村人才服务和就业指导工作；负责农业新产品、新技术的引进、示范、推广及休闲农业旅游产品开发推广；协助配合区农业农村局做好手机彩票网涉农领域的相关政策落实落地。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制59人，实有人数53人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4240.55万元，比上年增加710.30万元，增长20.12%。主要原因：年初结转及手机彩票网4月1日至7月31日集中隔离酒店经费。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计3643.62万元，比上年增加429.99万元，增长13.38%,其中：财政拨款收入 3643.62万元，占收入合计的100%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计3736.25万元，比上年增加371.12万元，增长11.03%,其中：基本支出2414.81万元，占支出合计的64.63%;项目支出1321.44万元，占支出合计的35.37%。

三、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3736.25万元,比上年增加232.68万元，增长6.64%。主要原因：手机彩票网4月1日至7月31日集中隔离酒店经费。

四、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3736.25万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出245.40万元， 占本年财政拨款支出6.57%; 教育支出0.42万元， 占本年财政拨款支出0.01%; 社会保障和就业支出600.46万元，占本年财政拨款支出16.07%；卫生健康支出135.61万元，占本年财政拨款支出3.63%；农林水支出2754.36万元， 占本年财政拨款支出73.72%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”(类)2022年度决算245.40万元，比2022年度年初预算增加245.40万元，增长 100%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算245.40万元，比2022年度年初预算增加245.40万元，增长 100%。主要用于手机彩票网4月1日至7月31日集中隔离酒店经费。

2、“教育支出”(类)2022年度决算0.42万元,比2022年度年初预算减少8.26万元，下降95.16%。

其中:

“进修及培训”(款)2022年度决算0.42万元，比2022年度年初预算减少8.26万元，下降95.16%。 主要用于：职工教育培训。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算600.46万元,比2022年度年初预算增加119.4万元，增长24.82%。

其中:

(1)“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算509.33万元，比2022年度年初预算增加28.27万元，增长5.87%。 主要用于离退休人员、公用支出及离休人员医 疗统筹支出、根据北京市统一政策支出的单位职业年金缴费及单位基本养老保险缴费支出。

(2)“抚恤”(款)2022年度决算77.20万元，比2022年度年初预算增加77.20万元，增长100%。 主要用于退休人员死亡抚恤。

(3)“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算13.93万元，比2022年度年初预算增加13.93万元，增长100%。 主要用于精简退职老职工生活困难补助。

4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算135.61万元,比2022年度年初预算增加5.71万元，增长4.39%。

其中:

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算135.61万元，比2022年度年初预算增加5.71万元，增长4.39%。 主要用于根据北京市统一政策支出的单位职工医疗保险。

5、“农林水支出”(类)2022年度决算2754.36万元,比2022年度年初预算减少77.91万元，下降2.75%。

其中:

“农业农村”(款)2022年度决算2754.36万元，比2022年度年初预算减少77.91万元，下降2.75%。 主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资、工伤、生育保险缴费及按照定额标准的公用支出、动植物检疫防疫和外来物种的阻截及监测、病虫害控制、食品安全监测、农产品质量安全监管及蔬菜、果品农药残留检测等项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2414.81万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元, 其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利 等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本 性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度 “三公”经费财政拨款决算数2.08万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算7.01万元减少4.93万元。其中：

因公出国(境)费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算0万元增减持平。 主要原因：我中心严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩因公出国(境)费用。

公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.47万元减少0.47万元。主要 原因：我中心严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费，未发生公务接待费。

公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数2.08万元，比2022年度年初预算数7.14万元减少5.06万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增减持平。主要原因：未发生公务用车购置。公务用车运行维护费2022年度决算数2.08万元，比2022年度年初预算数7.14万元减少5.06万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量4辆。

车均运行维护费0.52万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额398.46万元，其中：政府采购货物支出10.90万元，政府采购工程支出277.81万元，政 府采购服务支出109.75万元。授予中小企业合同金额398.46万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业 合同金额282.30万元，占政府采购支出总额的70.85%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆4台，75.06万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

(1)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(2)项目支岀：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(3)“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(4)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(5)政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限 额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

(6)政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方 式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

根据自身业务职能，支出功能分类项级科目名词解释：

(7)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反应我单位2023年度疫情期间集中隔离酒店费用。

(8)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出：反应我单位职工教育培训支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：离退休人员支出以及离休人员医 疗统筹支出。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出机关(款)事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反应我单位职工单位基本养老保险缴费支出。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出机关(款)事业单位职业年金缴费支出(项)：反应我单位职工职业年金缴费。

(11)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反应我单位离退休人员死亡抚恤支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反应我单位原精简退职老职工生活困难补助。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反应我单位职工单位职工医疗保险费用。

(13)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反应我单位职工工资、工伤、生育保险缴费及按照定额标准的公用支出。

(14)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反应我单位“金鱼小池精养项目预算”“农业示范项目运维资金”“ 都市型阳台菜园有机栽培综合技术研究与示范”“都市农业特色产业开发与应用”“ 菜篮子工程建设蔬菜高产高效技术示范与推广”“生态农业种植技术在城乡一体化进程中的推广与应用”“示范园生产费用”等项目支出。

(15)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反应我单位“植物病虫草鼠测报与防治”“手机彩票网重大外来有害生物阻截带运行”“动物防疫宣传(人畜共患病防治工程)”“植物检疫及疫情监测”“草地贪夜蛾监测防控”等项目支出。

(16)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反应我单位“手机彩票网农产品质量安全监管追溯体系建设”“农产品优质优价管理服务”等项目支出。

(17)农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：反应我单位“农情信息调查与上报”项目支出。

(18)农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：反应我单位“惠农政策宣传与培训”项目支出。

(19)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反应我单位“ 农药包装废弃物回收处置”“农业投入品废弃物回收处置”“促进农业绿色发展-重大活动保障资金”“推广应用绿色防控产品”“推进农产品质量安全”等项目支出。

(20)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反应我单位“农村实用人才培训费”项目支出。

(21)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反应我单位“景观水域水生生物资源养护项目”项目支出。

(22)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反应我单位“聘请常年法律顾问”“垃圾消纳”“办公设备购置”“淡水鱼特供亏损补贴”“宣传经费”“党组织建设”“管区安保费”“食堂用具、设备”“东西院通道建设项目”“会议室音频设备更新改造”“西院办公区改造装修项目”“变压器维护保养”“除草、清运费用”“办公家具”“综合保障经费”“财务软件维护”“财务管理审计、内控相关工作经费”等项目支出。

第四部分2022年度部门绩效评价情况

手机彩票网项目支出绩效自评表

( 2022年度)

项目名称		11010522T000000406510手机彩票网农产品质量安全监管追溯体系建设
主管部门		北京市手机彩票网农业农村综合服务中心						实施单位	北京市手机彩票网农业农村综合服务中心机关
项目负责人		马克江						联系电话
项目资金 （万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			67.88	67.88		66.20	10	97.53%	10
		其中：当年财政拨款			67.88	67.88		66.20	—		—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目 标	预期目标							实际完成情况
	保障单位机构正常运转， 按照三定方案的职能要求，全面完成工作任务和区政府交办的其他工作任务，主要完成手机彩票网农产品质量安全监管追溯体系建设、都市型现代农业特色产业开发与应用、景观水域水生生物资源养护项目、动物防疫监督检查管理等工作；完成蔬菜、果品农药残留检测、植物病虫草鼠测报与防治等项工作。负责农业新产品、新技术的引进、示范、推广，以及农业综合信息平台和农村远程教育信息服务系统的建立、维护和管理工作。负责农情信息调查、农作物病虫害的预报和防治工作。负责实用农产品质量安全检测工作负责全区农作物病虫害测报工作。							完成预期目标
绩效指标	一级指标		二级指标 三级指标 年度指标值					实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

其他项目见附件：

附件1：2022年度手机彩票网农业农村综合服务中心部门决算公开表(本级)

附件2：2022年度手机彩票网农业农村综合服务中心项目支出绩效自评表